（一）单位基本概况

1、部门主要职能

中心主要履行的公共职能包括:

中山市妇女儿童活动中心是市妇联属下的公益性二类事业单位。肩负“服务妇女儿童、提高妇女儿童综合素质”的重任，是综合性妇女儿童培训和活动的阵地，是中山市“青少年校外活动阵地”之一，亦是社会公共文化服务设施场地。

（二）部门预算单位构成及机构设置

在市妇联的坚强领导下，根据单位的主要职能，在中心班子的带领下，认真履行公益阵地职能，内设“三部一室”，包括办公室、家庭工作部、培训部、活动部。

各科室主要职能分别是：

1、办公室：负责中心日常行政事务、后勤服务、对外联络；负责各类文件收发、文秘、档案管理；负责中心人力资源计划与实施、人事考核；负责中心日常财务出纳、会计工作；负责员工政治学习、业务培训工作；负责学生进出中心的安全、场馆的修缮等工作,保证大楼安全运作，保证水、电、电梯、消防安全运作。

2、家庭工作部：开展家庭教育讲座活动及咨询服务；开展儿童托管服务项目；实施联合国儿童福利基金会“小脚印”家庭养护支持中心早期教育项目工作。

3、培训部：切实把“新概念、新模式”贯穿在儿童兴趣爱好培训中，以培养兴趣爱好为前提，以提高妇女儿童综合素质为目标，举办各类提高妇女、家长综合素质的公益培训班；举办以服务妇女儿童为主的各类公益活动；开设和管理儿童兴趣爱好班；负责招生简章的编排与印制；组织学员对外文化交流及参加各类比赛、考级活动；全方位地强化志愿者教师管理，积极开展教师素质教育培训，组织志愿者老师按项目分类进行业务学习与沟通。

4、活动部：紧紧围绕市妇联的工作重点,围绕培养孩子“心中有祖国、心中有他人”的主题活动。负责策划组织实施全市各类有益妇女儿童身心健康的社会公益活动；负责市共同长大公益服务中心项目活动的推广与实施；负责“向阳花”合唱团纯公益培训与对外交流；负责民办学校声乐教师合唱对外交流学习活动；负责实施20所民办学校“艺术之旅”活动；策划、创作、推广中心原创音乐文化；承办“鹊桥”婚恋项目；负责组织员工对外文化交流活动;负责中心宣传工作,推广中心文化建设。

1、收入预算总体情况。2017年收入预算总计1387.6785万元，比上年减少17.73万元,下降1.26%。其中：预算内财政公共预算收入 815.6785万元，比上年减少8.6742万元,下降1.07%；财政专户拨款收入572万元,比上年减少26.4万元,下降4.41%。

      （1）基本支出

基本支出预算540.039万元，占总支出预算的38.92%，比上年增加78.5056 万元,增长17.01%。其中：工资福利支出 375.459万元、对个人和家庭的补助88.229万元、商品和服务支出76.351万元。

（2）项目支出

项目支出预算847.6395万元，占总支出预算的61.08%，比上年减少96.2313万元,下降10.2%。主要支出项目有培训成本支出542万元,中心设施维护支出30万元,行政事业单位办公用房租金支出226.5万元，编外人员经费支出37万元,用于教育事业支出12.1395万元。

（3）三公经费情况

2017年部门预算中“三公”经费具体情况：

公务用车购置：目前车辆保存量1台；公务用车运行维护费3.5万元。

公务出国经费：2017年因公出国（境）没此项计划。

公务接待经费：2017年预计1万元。